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Steuererklärung mit einem Coinbase in Frankreich: Der vollständige Leitfaden
Haben Sie ein Konto auf Coinbase und wissen nicht, wie Sie Ihre Gewinne oder Ihre Transaktionen in Kryptowährungen bei französischen Steuern Suchen Sie nach klaren Informationen, um ein Strafrisiko zu vermeiden? Sie sind am richtigen Ort. Wir sind jedoch keine Steuerexperten, und dieser Artikel ersetzt in keinem Fall die Dienste eines Steueranwalts, der sich auf Kryptowährungen spezialisiert hat. Es wird für Informationen aus den verschiedenen Forschungsarbeiten geschrieben, die zu diesem Thema durchgeführt wurden, und zielt darauf ab, bestimmte nützliche Instrumente und Praktiken hervorzuheben. Wir empfehlen Ihnen, die in Kraft getretenen Vorschriften direkt mit der Financial Markets Authority (AMF) zu konsultieren und einen Fachmann um eine bestimmte Situation zu beantragen.
Inhaltsverzeichnis
Deklarieren Sie Ihr Konto und Ihre Coinbase
Die französische Besteuerung erfordert, dass im Ausland gehaltene Krypto-Assets sowie alle Kapitalgewinne, wenn Sie Ihre Kryptowährungen verkaufen oder sie zum Kauf von Waren und Dienstleistungen verwenden, deklarieren. Bei einem Coinbase die Steuererklärung des Coinbase für jeden französischen Bewohner von wesentlicher Bedeutung. Die Steuerverwaltung erfordert sowohl die Einreichung bestimmter Formen als auch die genaue Berechnung Ihres Einkommens über ein Jahr.
In diesem Artikel werden Sie feststellen:
- Rechtliche Verpflichtungen für ein Coinbase -Konto in Dublin.
- Schlüsselformen (Form 3916-Bis, Form 2086, Form 2042 C).
- Steuersätze und französische Spezifitäten ( Pauschalsteuer , Befreiung unter 305 €).
- Praktische Lösungen zur Berechnung und Zentralisierung Ihrer Transaktionen.
Deklaration Coinbase -Steuer: Die Erklärung Ihres Coinbase -Kontos in Frankreich ist obligatorisch
Den rechtlichen Rahmen verstehen
Coinbase hat in Irland ansässig, ein französischer Steuerbewohner muss dieses Konto den Steuerbehörden melden, indem er das 3916-Bis Formular während seiner jährlichen Einkommenserklärung ausfüllt. Das Auslassen dieser Erklärung zeigt finanzielle Sanktionen mit einer Geldstrafe von bis zu 750 € pro unberührtem Konto und 1.500 €, wenn der Wert des Kontos 50.000 € übersteigt .
Die wachsende Anziehungskraft der Franzosen auf Kryptowährungen stärkt die Bedeutung der Einhaltung von Steuerverpflichtungen. Laut einer im April 2023 vom Association for the Development of Digital Assets (ADAN) in Zusammenarbeit mit KPMG fast 4,8 Millionen Franzosen Kryptowährungen. Dieser Trend zeigt, dass Anleger ihre Verantwortung in Bezug auf Erklärung und Besteuerung vollständig verstehen müssen.
Ein Coinbase -Konto: Was bedeutet das?
Coinbase ist eine der beliebtesten Austauschplattformen, insbesondere für Anfänger, dank der intuitiven Schnittstelle und der Vielfalt seiner Dienste (Kauf, Verkauf, staking , Kryptozahlungen usw.). In den Augen des französischen Steuermanns wird er einem im Ausland gehaltenen digitalen Vermögenskonto , was bestimmte Verpflichtungen impliziert:
- Jedes Jahr seine Existenz zu erklären , auch wenn keine Bewegung durchgeführt wurde.
- Erklären der Kapitalgewinne , wenn eine Umwandlung in Euro oder ein Kauf mit Kryptos stattfand.
- Respektieren Sie die Gesetzgebung unter Strafe von Sanktionen im Falle eines Vergessens oder Unterlassung.
Auch wenn keine steuerpflichtige Transaktion durchgeführt wurde, bleibt jährliche Erklärung des Coinbase , um ein Risiko einer Steuerkontrolle zu vermeiden.
Coinbase : Die wesentlichen Schritte, um Ihr Coinbase -Konto in Frankreich zu deklarieren
Schritt 1: Identifizieren Sie die erforderlichen Formulare
Für Kryptowährungen dreht sich die französische Besteuerung hauptsächlich um drei Dokumente:
- Formular 3916-BIS : Es wird verwendet, um ein "digitales Vermögenskonto" von einer ausländischen Plattform zu deklarieren.
- Form 2086 : Es listet alle steuerpflichtigen Transaktionen (steuerpflichtige „Transfers“) des Jahres auf, einschließlich derjenigen, die auf Coinbase .
- Formular 2042 C : Dies ist der spezielle Anhang, um Kapitalgewinne oder -verluste zu deklarieren, und die sich mit Ihrer allgemeinen Einkommenserklärung befasst.
Praktisches Blatt: Listen Sie die zu bereitgestellten Informationen auf
- Identifizierung der Organisation: Coinbase Europe Limited, 70 Sir John Rogersons Quay, Dublin D02 R296, Irland.
- Konto Natur: digitales Asset -Konto.
- Daten: Eröffnungsdatum (und gegebenenfalls Schließung) des Kontos.
- Diese Informationen sind entscheidend, um das Formular 3916-Bis korrekt zu ergänzen.
Schritt 2: Geben Sie das 3916-Bis Formular online ein
Um Ihre Steuererklärung im Zusammenhang mit Coinbasezu erzielen, müssen Sie auf Ihren persönlichen Raum auf ixts.gouv.fr zugreifen und das Kontrollkästchen, das den im Ausland gehaltenen Konten entspricht (Kasten 8UU), überprüfen. Die Website schlägt dann vor, dass Sie die 3916-Bis füllen, mit der Sie eingeben können:
- Der Name der Plattform (Coinbase Europe Limited).
- Die Adresse des Hauptsitzes (Dublin, Irland).
- Die Eigenschaften des Kontos (Ihre Coinbase-Kennung, das Eröffnungsdatum usw.).
Wachsamkeit in Kontodaten
Stellen Sie sicher, dass Sie die genauen Informationen eingeben:
Ihre E-Mail-Kennung, die für Coinbase oder die interne Kontonummer verwendet wird, wenn Coinbase Ihnen einen zugewiesen hat.
Das Eröffnungsjahr (zum Beispiel, wenn Sie 2022 abonniert haben).
Wenn Sie das Konto geschlossen haben, geben Sie den Abschlussdatum an, um Missverständnisse mit der Steuerverwaltung zu vermeiden.
Schritt 3: Deklarieren Sie Kapitalgewinne per Formular 2086 und 2042 C.
In Frankreich werden nur die Börsen der Kryptowährung in Richtung Währungsfiat (z. B. Euro) oder den Kauf von Waren/Dienstleistungen die Besteuerung auslösen. Krypto-Krypto-Transfers werden nicht besteuert. Wenn der Gesamtbetrag Ihrer jährlichen Übertragungen weniger als 305 € beträgt, sind die Gewinne der Kapitalgewinne von der Steuer befreit. Sobald dieser Schwellenwert überschritten wird, gilt ein Pauschalsatz von 30 % (Flatsteuer) (12,8 % Steuern + 17,2 % der Beiträge für soziale Sicherheit).
- Formular 2086: Deklarieren Sie hier jede steuerpflichtige Übertragung, seinen Betrag und berechnen Sie den Brutto -Mehrwert oder den Kapitalverlust.
- Form 2042 C: Die Summe Ihres Nettogewinns (nach Entschädigung der Verluste) wird in den 3an (Kapitalgewinnen) oder 3 Mrd. (Verluste) (Verluste) verschoben.
Coinbase : Berechnen Sie Ihre Einnahmen mit Zentralisierungs- und Berichtsinstrumenten
Warum zentralisieren Sie alle Plattformen und Brieftaschen?
Sie können mehrere Austauschkonten (Binance, Bitvavo usw.) sowie nicht -schützende Geldbörsen (Ledger, Tangem) haben, um Ihre Vermögenswerte zu sichern.
Schwierig, unter diesen Bedingungen eine feine Berechnung Ihrer jährlichen Kapitalgewinne für jedes Konto zu erzielen. Viele Deklarationsfehler treten auf, weil Sie eine Transaktion vergessen oder den Wert eines Tokens unterschätzen.
Der einfachste Weg, dies zu vermeiden, besteht darin, spezialisierte Lösungen zu verwenden, die alle Ihre Transaktionen berücksichtigen, selbst bei mehreren Blockchains (Bitcoin, Ethereum, BNB -Kette usw.) und die einen Steuerbericht erzeugen. Also konsolidieren Sie plötzlich:
- Ihre Einkäufe und Verkäufe von Krypto-Assets (Fiat-Krypto).
- Ihre Übertragungen von und auf andere Plattformen.
- Ihre Transaktions- und Handelskosten .
- Der Gesamtwert Ihres Portfolios , der für jede steuerpflichtige Bewegung aktualisiert wird.
Schneller Vergleich der Automatisierungssoftware für Steuerberechnungen
- Waltio : Französische Schnittstelle, lokale Unterstützung, höhere Kosten für einige.
- Koinly : Globales Tool, solide Ergonomie, einige Grenzen der französischen Besteuerung (Sprache, Einstellungen).
- CryptotaxCalculator Defi -Funktionen , Schnittstelle, die ernsthaft konfiguriert werden soll, in englischer Sprache für die Hauptsache.
Wenn Sie eine spezielle Software durchlaufen, sparen Sie in jedem Fall Zeit und verringern das Risiko, in Ihren Berechnungen verwechselt zu werden, insbesondere wenn Sie die Plattformen und Vorgänge multiplizieren.
Coinbase : Das Erklärungsprozedur Schritt für Schritt
Erstellen oder öffnen Sie Ihre Erklärung online
Stellen Sie eine Verbindung zu Steuern her.gouv.fr und greifen Sie auf Ihren persönlichen Raum zu.
Überprüfen Sie im Abschnitt "Erklärungen" das Feld "Konten im Ausland (8UU)", um das Formular 3916-Bis zu öffnen.
Überprüfen Sie auch den „More oder Verlierer an digitale Vermögenswerte (3an / 3 Mrd. Boxen)“, um den Anhang 2086 zu öffnen, wenn Sie 305 € an steuerpflichtigen Abgängen überschritten haben.
Füllen Sie das Formular 3916-Bis aus
Angeben:
- " Coinbase Europe Limited" als Organisation mit der Ansprache in Irland.
- Das Eröffnungsdatum des Kontos (und Schließung, wenn dies der Fall ist).
- Die Art des Kontos: "Digital Asset Account".
- Die Verwendung des Kontos (z. B. Investition ).
Füllen Sie das Formular 2086 aus
Dieses Formular kann jungfräulich bleiben, wenn Sie keine steuerpflichtige Entsorgung durchgeführt haben (dh keinen Krypto -Austausch gegen Fiat oder Kauf von Waren/Dienstleistungen in Krypto). Andernfalls müssen Sie identifizieren:
- Das Datum jeder Übertragung.
- Der Verkaufspreis (oder der Wert, wenn Sie einen guten/Service gekauft haben).
- Der nach der Steuermethode (Anteil des Portfolios) berechnete Gesamtakquisitionspreis.
Melden Sie die Summen dem Formular 2042 C
Validieren Sie am Ende Ihre Daten. Die Site rockt automatisch den Nettogewinn (Mehrwert oder niedrigerer Wert) in den 3an- oder 3 Mrd. Kästchen mit 2042 C. Immer steuern Sie, dass diese Boxen gut gefüllt wurden und dass Sie keine möglichen Kosten vergessen haben.
Weitere Informationen hier
Coinbase : Mögliche Steuersätze und Regime
Die einzelne Flachrate -Abgabe bei 30 %
PFU (oder Pauschalsteuer) ist die Standardregel für die meisten Steuerzahler. Er versteht:
- 12,8 % Einkommensteuer.
- 17,2 % der Beiträge für soziale Sicherheit.
Wenn Sie einen Gesamtwert von 1000 € für Ihre Coinbase-Transaktionen erzielen, zahlen Sie daher 300 € Steuern für diesen Kapitalgewinn.
Die progressive Skala: Wer ist besorgt?
Seit 2019 und insbesondere seit der Reform von 2023 haben Sie die Möglichkeit, sich für die progressive Einkommensteuerskala zu entscheiden. Diese Option interessiert hauptsächlich diejenigen, deren Grenzsteuertranche niedriger als 12,8 %liegt. Es müssen jedoch spezifische Berechnungen durchgeführt werden, da immer soziale Beiträge hinzugefügt werden.
Besondere Fälle: Berufsaktivität
Wenn die Verwaltung der Meinung ist, dass Sie einen sehr häufigen Handel durchführen und Techniken anwenden, die eines Fachmanns würdig sind, können Sie in industrielle und kommerzielle Gewinne (BIC) oder nichtkommerzielle Gewinne (BNC) einbezogen werden. Dies führt zu schwereren Rechnungslegungsverpflichtungen und einem anderen Steuerregime. Insbesondere die Verwaltung prüft:
- Die Häufigkeit der Operationen.
- Die Beträge investiert.
- Das technische Wissen verwendete.
- IT -Tools verwendet (Handelsbots usw.).
Coinbase : Risiken im Falle eines Vergessens oder der Nichtdeklaration
Geldstrafen und Strafen
Ein Widerspruch zur Deklaration Ihres Coinbase -Kontos wird sanktioniert. Wie bereits erwähnt, kann die Geldstrafe bis zu 1.500 € pro Konto und pro Jahr steigen, wenn der Wert des Kontos über 50.000 € überschreitet. Wenn Sie Ihre Kapitalgewinne nicht deklarieren, riskieren Sie:
- Verzögerung von Strafen von 10 % auf 40 % oder sogar 80 % im Falle eines charakterisierten Betrugs.
- Zinsen an Verzögerungen im Satz von 0,2 % pro Monat, regelmäßig neu bewertet.
Rechts
Frankreich hat ein "Recht auf Fehler" eingerichtet, um die spontane Regularisierung zu fördern. Wenn Sie feststellen, dass Sie Ihr Kryptowährungseinkommen oder ein Konto nicht deklariert haben, können Sie sich an die Verwaltung wenden, um Ihre Erklärung zu korrigieren. Strafen können dann reduziert werden.
Coinbase -Steuererklärung: Ratschläge für ein effektives Management Ihrer Krypto -Besteuerung
Halten Sie ein aktualisiertes Register Ihrer Transaktionen ab
Beachten Sie jeden Kauf in Euro auf Coinbase, jedem Verkauf und sogar jeder Krypto-Krypto-Übertragung, wenn Sie genau Ihrer Brieftasche folgen möchten. Wenn Sie viele Transaktionen durchführen, wird dies nicht realistisch sein. Sie müssen andere Lösungen durchlaufen.
Exportieren Sie regelmäßig Ihre Coinbase
Coinbase können Sie eine CSV -Datei herunterladen, die alle Ihre Trades, Abhebungen und Einlagen zusammenfasst. Kombinieren Sie die Umfragen Ihrer anderen Plattformen, um einen vollständigen Überblick zu erhalten.
Verwenden Sie eine Berechnungsplattform: Waltio, Koinly, Cryptotaxcalculator
Diese Lösungen werden automatisch mit Coinbaseüber die Plattform -API oder über den Import von CSV -Dateien verbunden. Sie erhalten eine zusammenfassende Tabelle Ihrer Kapitalgewinne im geeigneten Format.
Vergessen Sie nicht die Befreiungsschwellenwerte
Solange Sie 305 € jährliche Aufgaben nicht überschreiten, sind Sie von der Kapitalertragssteuer befreit. Bitte beachten Sie, dass dieser Schwellenwert auf Gesamttransfers basiert, nicht auf dem Kapitalgewinn selbst.
Behalten Sie die Vorschriften im Auge
Die Besteuerung von Kryptowährungen entwickelt sich schnell. Diskussionen über das Finanzgesetz eines jeden Jahres können die Erklärungsraten oder -bedingungen ändern. Informiert werden über:
Das OuMed Public Finance Bulletin (Bofip).
Europäische Gesetzgebungsaktualisierungen (DAC8, MiCA usw.).
Guides veröffentlicht von den Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Steuererklärung Coinbase : Können wir Steuern vermeiden? Wachsamkeitspunkte
Es bleibt die Hauptmethode zur Vermeidung der Besteuerung, dass Sie Ihre Kryptowährungen nicht in Euro umwandeln und Ihr mit dem Risiko in StbaClecoins gefährdetes Vermögen umwandeln, da nur Krypto-Fiat-Passagen oder direkte Einkäufe von Waren und Dienstleistungen in digitalen Vermögenswerten steuerpflichtig sind. Ein rein krypto-krypto-Austausch löst im aktuellen französischen Steuerregime keine Steuer aus.
Der Kauf beispielsweise eine Geschenkkarte oder ein physisches Produkt mit BTC wird jedoch auf einen teuren Verkauf aufgenommen, der die Steuer auslöst, wenn die Gesamtzahl Ihrer Übertragungen im Laufe des Jahres 305 € überschreitet.
Schlussfolgerung: Einhaltung der Einnahmen, um Ihr Einkommen zu sichern
Die korrekte Erklärung eines Kontos auf Coinbase als französische Steuerbewohner ist mehr als nur Formalität geworden.
Glücklicherweise bleibt das Verfahren für diese Coinbase für alle zugänglich. Insbesondere erfordert es streng bei der Überwachung seiner Transaktionen, der Aufmerksamkeit auf die Formulare 3916-Bis, 2086 und 2042 C sowie die Verwendung geeigneter Werkzeuge wie Waltio, Koinly oder Cryptotaxcalculator zur Erstellung detaillierter Berichte.
Nachdem Sie die Grundlagen kennen, sind Sie bewaffnet, um Ihr Coinbase -Konto und Ihre möglichen Gewinne leicht zu deklarieren und unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Deklarationsfristen entsprechend Ihrem Steuerbereich einhalten und überprüfen, ob alle Ihre Transaktionen berücksichtigt werden.
Im Zweifelsfall wird immer empfohlen, einen auf Kryptowährungen spezialisierten Steuerberater oder eine mit den französischen Vorschriften vertraute Anwaltskanzlei zu fordern. Dies ist nach wie vor der sicherste Weg, um Fehler zu vermeiden, die lange langfristig kosten könnten.
Investitionen in Kryptowährungen sind riskant. Crypternon konnte weder direkt oder indirekt verantwortlich gemacht werden, weil nach der Nutzung einer Eigenschaft oder eines Dienstes, die in diesem Artikel vorgelegt wurden, Schäden oder Verluste verursacht haben. Die Leser müssen ihre eigenen Forschungen durchführen, bevor sie Maßnahmen ergreifen und nur innerhalb der Grenzen ihrer finanziellen Fähigkeiten investieren. Die Leistung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
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Noah
Trainingsingenieur interessierte mich schnell für das Finanzbereich. Ich bin davon überzeugt, dass dezentrale Finanzen eine glänzende Zukunft vor sich haben, und nehme an seiner Demokratisierung durch die Entwicklung Crypternonteil.
