Легкий
Налоговая декларация с Coinbase во Франции: Полное руководство
У вас есть учетная запись на Coinbase , и вы не знаете, как объявить свои успехи или свои транзакции в криптовалютах по французским налогам Вы ищете четкую информацию, чтобы избежать какого -либо риска штрафа? Вы находитесь в нужном месте. Тем не менее, мы не являемся налоговыми экспертами, и эта статья ни в коем случае не заменяет услуги налогового юриста, специализирующегося на криптовалютах. Он написан для информации из различных исследований, проведенных по этому вопросу, и направлена на то, чтобы выделить определенные полезные инструменты и практики. Мы советуем вам напрямую проконсультироваться с действующими правилами с Управлением финансовых рынков (AMF) и запросить профессионала в любой конкретной ситуации.
Оглавление
Объявите свою учетную запись и вашу Coinbase
Французское налогообложение требует объявления о каком-либо отчете о крипто-ассетах, содержащихся за границей, а также о любых приростах капитала, полученного при продаже своих криптовалют или используете их для покупки товаров и услуг. В случае Coinbase налоговая декларация Coinbase имеет важное значение для любого французского резидента. Налоговая администрация требует как подачи определенных форм, так и точного расчета ваших доходов в течение года.
В этой статье вы обнаружите:
- Юридические обязательства для учетной записи Coinbase , базирующейся в Дублине.
- Ключевые формы (форма 3916-бис, форма 2086, форма 2042 C).
- Налоговые ставки и французские специфики ( фиксированная налог , освобождение до 305 €).
- Практические решения для расчета и централизации ваших транзакций.
Налоговая декларация Coinbase : объявление вашей учетной записи Coinbase во Франции является обязательным
Понять правовую основу
Coinbase , базирующаяся в Ирландии, французский налоговый житель должен сообщить об этом счете налоговым органам, заполнив форму 3916-бис во время своей декларации дохода. Отказ от этой декларации предоставляется финансовые санкции , с штрафом в размере до 750 евро за неконтролируемый счет и 1500 евро, если стоимость счета превышает 50 000 евро .
Растущая привлекательность французского народа к криптовалютам усиливает важность соблюдения налоговых обязательств. Согласно исследованию, опубликованному в апреле 2023 года Ассоциацией по разработке цифровых активов (ADAN) в партнерстве с KPMG , почти 4,8 миллиона французов имеют криптовалюты. Эта тенденция подчеркивает необходимость для инвесторов полностью понять свои обязанности с точки зрения декларации и налогообложения.
Учетная запись Coinbase : Что это означает?
Coinbase является одной из самых популярных платформ обмена, особенно для начинающих пользователей, благодаря интуитивно понятному интерфейсу и разнообразию его услуг (покупка, продажа, staking , крипто -платежи и т. Д.). В глазах французского налоговика он ассимилируется на счет цифровых активов, который проводится за границей , что подразумевает определенные обязательства:
- Объявляя свое существование каждый год , даже если не было сделано никакого движения.
- Объявление наемного капитала , когда произошла конверсия в евро или покупка с криптографиями.
- Уважайте законодательство , под наказанием санкций в случае забывания или упущения.
Даже если никакой налогооблагаемой транзакции не было сделано, ежегодная декларация Coinbase остается обязательной , чтобы избежать риска контроля налога.
Налоговая декларация Coinbase : основные шаги по объявлению вашей учетной записи Coinbase во Франции
Шаг 1: Определите требуемые формы
Для криптовалют французское налогообложение в основном вращается около трех документов:
- Форма 3916-BIS : она используется для объявления любой «цифровой учетной записи», хранящейся с иностранной платформы.
- Форма 2086 : в нем перечислены все налогооблагаемые транзакции (облагаемые налогом «переводы») года, в том числе те, которые сделаны на Coinbase .
- Форма 2042 C : Это выделенное приложение к объявлению прироста или убытков капитала и который рассматривает ваш общий декларацию дохода.
Практический лист: Перечислите информацию, которая будет предоставлена
- Идентификация организации: Coinbase Europe Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 R296, Ирландия.
- Учетная запись: учетная запись цифровых активов.
- Даты: Дата открытия (и, если применимо, закрытие) учетной записи.
- Эта информация имеет решающее значение для правильного дополнения формы 3916-бис.
Шаг 2: Введите форму 3916-бис в Интернете
Чтобы сделать вашу налоговую декларацию, связанную с Coinbase, вы должны получить доступ к вашему личному пространству на impots.gouv.fr и установить флажок, соответствующий счетам, хранящимся за границей (вставка 8UU). Затем сайт предложит вам заполнить 3916-бис, что позволяет вам вводить:
- Название платформы (Coinbase Europe Limited).
- Адрес головного офиса (Дублин, Ирландия).
- Характеристики учетной записи (ваш идентификатор Coinbase, дата открытия и т. Д.).
Бдительность в данных учетной записи
Обязательно введите точную информацию:
Ваш идентификатор электронной почты, используемый для Coinbase или внутренний номер счета, если Coinbase назначил вам один.
Первый год (например, если вы подписались в 2022 году).
Если вы закрыли счет, укажите дату закрытия, чтобы избежать недопонимания с налоговой администрацией.
Шаг 3: объявить прирост капитала через форму 2086 и 2042 C
Во Франции только обмены криптовалютой в отношении валютного FIAT (например, евро) или покупка товаров/услуг запускают налогообложение. Крипто-крипто-переводы не облагаются налогом. Если общая сумма ваших годовых переводов составляет менее 305 евро, производимый прирост капитала освобождается от налога. Но как только этот порог превышен, применяется единовременная сумма 30 % (фиксированная налог) (12,8 % налога + 17,2 % взносов в социальное обеспечение).
- Форма 2086: объявите каждый налогооблагаемый перевод здесь, его сумму и рассчитайте валовую добавленную стоимость или потерю капитала.
- Форма 2042 C: Общая сумма вашей чистой прибыли (после компенсации за убытки) отложена в коробках 3AN (прирост капитала) или 3BN (убытки).
Налоговая декларация Coinbase : Рассчитайте свои доходы с помощью инструментов централизации и отчетности
Зачем централизовать все его платформы и кошельки?
У вас может быть несколько обменных счетов (Binance, Bitvavo и т. Д.), А также не -костодиальные кошельки (Ledger, Tange) для обеспечения ваших активов.
В этих условиях сложно сделать хороший расчет вашего годового прироста капитала для каждой учетной записи. Многие ошибки декларации возникают потому, что вы забываете транзакцию или недооцениваете ценность токена.
Самый простой способ избежать этого - использовать специализированные решения, которые учитывают все ваши транзакции, даже на нескольких блокчейнах (биткойн, Ethereum, цепочка BNB и т. Д.), И которые генерируют налоговый отчет. Итак, вы внезапно консолидируете:
- Ваши покупки и продажи крипто-ассеты (Fiat-Crypto).
- Ваши переводы с других платформ и на другие.
- Ваша транзакция и торговые .
- Общая стоимость вашего портфеля , обновленная для каждого налогооблагаемого движения.
Быстрое сравнение программного обеспечения для автоматизации для налоговых расчетов
- Waltio : французский интерфейс, местная поддержка, более высокая стоимость для некоторых.
- Койнли : Глобальный инструмент, солидная эргономика, некоторые ограничения на французское налогообложение (язык, настройки).
- CryptOtaxCalculator функциями DEFI , интерфейс, который должен быть настроен серьезно, на английском языке для главного.
В любом случае, прохождение специализированного программного обеспечения сэкономит вам время и снизит риск ошибок в ваших расчетах, особенно если вы умножаете платформы и операции.
Объявление налога на Coinbase : Процедура декларации шаг за шагом
Создайте или откройте заявление онлайн
Подключитесь к налогам.
В разделе «Декларации» проверьте поле «Счетчики за рубежом (8UU)», чтобы открыть форму 3916-бис.
Также проверьте «больше или проигравшего на цифровые активы (3AN / 3BN коробки)», чтобы открыть приложение 2086 года, если вы превысили 305 евро налогооблагаемых убытков.
Заполнить форму 3916-бис
Указывать:
- « Coinbase Europe Limited» как организация, с адресом в Ирландии.
- Дата открытия счета (и закрытие, если это так).
- Тип учетной записи: «Счет цифровых активов».
- Использование счета (например, инвестиции ).
Заполните форму 2086
Эта форма может оставаться девственницей, если вы не выполнили налогооблагаемое утилизацию (то есть не обменивались криптографическим заведением на FIAT или покупку товаров/услуг в крипто -инфракразии). В противном случае вы должны идентифицировать:
- Дата каждого передачи.
- Цена продажи (или стоимость, если вы купили хорошее/обслуживание).
- Общая цена приобретения, рассчитанная в соответствии с налоговым методом (доля портфеля).
Сообщите суммы в форме 2042 года.
В конце концов, подтвердите ваши данные. Сайт автоматически раскачивает чистую прибыль (добавленную стоимость или более низкое значение) в ящиках 3AN или 3BN 2042 года.
Больше информации здесь
Налоговая декларация Coinbase : возможные налоговые ставки и режимы
Одиночный сбор с плоской.
PFU (или плоский налог) является стандартным правилом для большинства налогоплательщиков. Он понимает:
- 12,8 % подоходный налог.
- 17,2 % взносов социального обеспечения.
Если вы сделаете общую дополнительную стоимость в размере 1000 евро в своих транзакциях Coinbase, вы, следовательно, вы заплатите 300 евро в виде налогов за этот прирост капитала.
Прогрессивная шкала: кто обеспокоен?
С 2019 года, и особенно после реформы 2023 года, у вас есть возможность выбрать прогрессивную масштаб подоходного налога. Этот вариант в основном интересуется теми, чей предельный налоговый транш ниже 12,8 %. Тем не менее, конкретные расчеты должны быть сделаны, потому что социальные вклады всегда добавляются.
Особые случаи: профессиональная деятельность
Если администрация считает, что вы делаете очень распространенную торговлю и используете методы, достойные профессионала, вы можете быть переоценены в промышленную и коммерческую прибыль (BIC) или некоммерческую прибыль (BNC). Это приводит к более тяжелым обязательствам по бухгалтерскому учету и другому налоговому режиму. Администрация проверяет в частности:
- Частота операций.
- Суммы инвестировали.
- Технические знания используются.
- ИТ -инструменты используются (торговые боты и т. Д.).
Декларация налогов Coinbase : риски в случае забывания или неэкляции
Штрафы и штрафы
Противодействие заявлению о вашей учетной записи Coinbase санкционирована. Как уже упоминалось, штраф может подняться до 1500 евро за счет и в год, если стоимость счета превышает 50 000 евро. Если вы не объявите свой прирост капитала, вы рискуете:
- Задержка штрафов от 10 % до 40 %, или даже 80 % в случае характеристики мошенничества.
- Процент задержки по ставке 0,2 % в месяц, регулярно переоценивается.
Верно
Франция настроила систему «Право на ошибку», чтобы стимулировать спонтанную регуляризацию. Если вы понимаете, что не смогли объявить свой доход от криптовалюты или учетную запись, вы можете связаться с администрацией, чтобы исправить свою декларацию. Наказания могут быть уменьшены.
Декларация налогов Coinbase : советы по эффективному управлению вашим криптографическим налогом
Держите обновленный регистр ваших транзакций
Обратите внимание на каждую покупку в евро на Coinbase, каждую продажу и даже на каждую крипто-крипто-перенос, если вы хотите точно следовать своему кошельку. Если вы выполняете много транзакций, это не будет реалистичным, вам придется пройти через другие решения.
Регулярно экспортировать свою историю Coinbase
Coinbase позволяет загружать файл CSV, который суммирует все ваши сделки, снятия средств и депозитов. Объедините опросы других ваших платформ, чтобы получить полный обзор.
Используйте платформу расчетов: Waltio, Koinly, CryptotaxCalculator
Эти решения автоматически связаны с Coinbase, либо через API платформы, либо через импорт файлов CSV. Вы получаете сводную таблицу вашего капитала в подходящем формате.
Не забывайте о порогах освобождения
Пока вы не превышаете 305 евро годовых заданий, вы освобождаетесь от налога на прирост капитала. Обратите внимание, что этот порог основан на общих переводах, а не на самом приросте капитала.
Следить за правилами
Налогообложение криптовалют развивается быстро. Обсуждения о финансовом законе каждого года могут изменить ставки или условия декларации. Быть проинформированным через:
Бюллетень общественного финансирования OUMED (BOFIP).
Европейские законодательные обновления (DAC8, MiCA и т. Д.).
Руководства, опубликованные Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Налоговая декларация Coinbase : Можем ли мы избежать налогообложения? Бдительные очки
Основным способом избежать налогообложения остается то, что вы не конвертируете свои криптовалюты в евро и не преобразуете свои активы, рискуя в Stbaclecoins, поскольку налогооблагаются только крипто-фиатные пассажи или прямые покупки товаров и услуг в цифровых активах. Чисто крипто-крипто-биржи не вызывают налог в нынешнем французском налоговом режиме.
Тем не менее, покупка, например, подарочная карта или физический продукт с BTC ассимилируется до дорогой продажи, которая запускает налог, если общая сумма ваших переводов в течение года превышает 305 евро.
Заключение: соблюдение для получения вашего заработка
Правильное объявление учетной записи на Coinbase в качестве французского налогового резидента стало не просто формальностью.
К счастью, процедура этого Coinbase отчета остается доступной для всех. Особенно это требует строгости при мониторинге своих транзакций, внимания к формам 3916-бис, 2086 и 2042 C, а также использование подходящих инструментов, таких как Waltio, Koinly или CryptoTaxCalculator для получения подробных отчетов.
Теперь, когда вы знаете основы, вы вооружены, чтобы легко объявить свою учетную запись Coinbase и свою возможную прибыль, избегая неприятных сюрпризов. Просто убедитесь, что убедитесь, что сроки декларации в соответствии с вашей налоговой зоной и проверьте, что все ваши транзакции принимаются во внимание.
Если вы сомневаетесь, всегда рекомендуется позвонить на налоговый консультант, специализирующийся на криптовалютах или юридической фирме, знакомым с французскими правилами. Это остается самым безопасным способом избежать ошибок, которые могут стоить дорогого долгого срока.
Инвестиции в криптовалюты рискованны. Crypternon не может нести ответственность, прямо или косвенно, за любой ущерб или убыток, причиненные после использования имущества или услуги, выдвинутой в этой статье. Читатели должны проводить собственное исследование, прежде чем предпринять какие -либо действия и инвестировать только в пределах их финансовых возможностей. Прошлая производительность не гарантирует будущих результатов. Эта статья не является инвестиционным советом.
Некоторые ссылки на эту статью являются спонсорскими ссылками, что означает, что если вы покупаете продукт или зарегистрируете эти ссылки, мы будем собирать комиссию со стороны спонсируемой компании. Эти комиссионные не обучают вас дополнительной стоимости для вас, как пользователь, и некоторые спонсорство позволяют вам получить доступ к рекламным акциям.
Рекомендации AMF. Не существует гарантированного высокого дохода, продукт с высокой производительности подразумевает высокий риск. Этот риск должен соответствовать вашему проекту, вашему инвестиционному горизонту и вашей способности потерять часть этой сбережения. Не инвестируйте, если вы не готовы потерять весь или часть своего капитала .
Чтобы пойти дальше, прочитайте наши страницы юридические уведомления , политику конфиденциальности и общие условия использования .
Йохан Уззан
Инженер -обучение, я быстро заинтересовался областью финансов. Убедившись в том, что децентрализованные финансы имеют светлое будущее впереди, я участвую в его демократизации, разработав Crypternon.
